Matriz anexa seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
Matriz anexa al avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte al 31 de marzo de 2025
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte al 31 de marzo de 2025
Conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías 2025, y los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se procede a remitir el Informe de Seguimiento citado en el asunto,
Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del primer trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital.
Este documento contiene un informe de la satisfacción de los usuarios o peticionarios, en cuanto a las respuestas emitidas por la Empresa.
Ejecucion de avance plan anual de auditorias vigencia 2024
El presente informe corresponde al seguimiento y analisis de la ejecucion de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero de 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las dispociciones sobre austeridad y control del gasto den la Emrpesa, asi como las recomendaciones para su control, correspondiente al cuarto trimestre de 2024
El presente informe corresponde al seguimiento y analisis de la ejecucion de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero de 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las dispociciones sobre austeridad y control del gasto den la Emrpesa, asi como las recomendaciones para su control, correspondiente al tercer trimestre de 2024.