Informe de Auditoria de Calidad
Informe al Seguimiento a la Implementación del Código de Integridad en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2019.
Seguimiento a la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero 21 de 2016, así como el seguimiento a la evolución de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa.
seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Programa Anual de Caja - PAC de la Empresa durante el periodo enero 01 a abril 30 de 2020,
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte al 31 de marzo de 2020
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte al 31 de diciembre de 2019
Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riegos por Procesos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., con el fin de verificar la aplicación de controles eficientes dirigidos a minimizar la ocurrencia y/o materialización de los riesgos que amenazan el logro de los objetivos institucionales y evaluar la funcionalidad del nuevo Mapa de Riesgos adoptado en Diciembre de 2019 para la vigencia 2020, el cual se realizó conforme a la guía de administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, elaborado de manera conjunta por los procesos, la Ofi
Evaluación en la Gestión del proyecto San Victorino con enfasis en evaluación de las actividades contractuales ejecutadas por la Empresa para desarrollar el Proyecto , desde enero 01 de 2017 hasta la fecha de cierre de la presente auditoría, (mayo 26 de 2020) incluidos procesos de auditorías asociados a dicho proyecto.
Informe de Auditoria Proyecto Pieza Centro Primera parte Alcaldia los Martires
Evaluar los registros y seguimiento del procedimiento de Pago a Proveedores y/o Contratistas - Código: PD-14, así como el cumplimiento y determinación de las cuentas por pagar Presupuestales, establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.